連云港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)2017年度部門預(yù)算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、2017年開發(fā)區(qū)主要工作任務(wù)
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況。
四、收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測算分析情況。
第二部分 開發(fā)區(qū)2017年部門預(yù)算表
一、2017年開發(fā)區(qū)收支預(yù)算總表
二、2017年開發(fā)區(qū)收入預(yù)算總表
三、2017年開發(fā)區(qū)支出預(yù)算總表
四、2017年開發(fā)區(qū)財政撥款收支預(yù)算總表
五、2017年開發(fā)區(qū)財政撥款支出情況表（功能科目到項(xiàng)）
六、2017年開發(fā)區(qū)財政撥款基本支出預(yù)算表（經(jīng)濟(jì)科目到款）
七、2017年開發(fā)區(qū)財政撥款政府性基金預(yù)算表（功能科目到項(xiàng)）
八、2017年開發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（功能科目到項(xiàng)）
九、2017年開發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（經(jīng)濟(jì)科目到款）
十、2017年開發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
十一、2017年開發(fā)區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表
十二、2017年開發(fā)區(qū)政府采購預(yù)算表
第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
1、貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)開發(fā)區(qū)建設(shè)的法律、法規(guī)和行政規(guī)章；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)開發(fā)區(qū)的改革發(fā)展和體制機(jī)制創(chuàng)新；
2、根據(jù)開發(fā)區(qū)總體規(guī)劃研究制定開發(fā)區(qū)詳細(xì)規(guī)劃和經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展計劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；
3、制定和執(zhí)行開發(fā)區(qū)的各項(xiàng)管理制度和服務(wù)工作規(guī)定；
4、負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)的對外招商引資；按規(guī)定權(quán)限審批或?qū)徍碎_發(fā)區(qū)內(nèi)的投資項(xiàng)目，并報有關(guān)部門備案或?qū)徟?/span>
5、統(tǒng)一規(guī)劃、管理開發(fā)區(qū)內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施及公共設(shè)施；
6、負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)內(nèi)企事業(yè)單位的管理以及進(jìn)出口貿(mào)易、科技、對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作；
7、在開發(fā)區(qū)內(nèi)行使市級下放的經(jīng)濟(jì)管理權(quán)限和相關(guān)的行政管理權(quán)；負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)的財政、國有資產(chǎn)、人力資源和社會保障、環(huán)境保護(hù)、社會治安等具體管理工作；
8、興辦和管理開發(fā)區(qū)教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育等公共事業(yè)；
9、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督有關(guān)部門設(shè)在開發(fā)區(qū)的分支機(jī)構(gòu)或派出機(jī)構(gòu)的工作；
10、承辦市委、市政府交辦的其他工作。
二、2017年開發(fā)區(qū)主要工作任務(wù)
2017年是黨的十九大召開之年，是全面落實(shí)省市黨代會部署的開局之年，也是開發(fā)區(qū)改革創(chuàng)新的關(guān)鍵之年。我區(qū)將緊扣“兩聚一高”新部署，落實(shí)“產(chǎn)業(yè)強(qiáng)市”新要求，以提高發(fā)展質(zhì)量和效益為中心，以特色發(fā)展、創(chuàng)新發(fā)展、綠色發(fā)展為主方向，以重大項(xiàng)目、重點(diǎn)工程、重要事項(xiàng)“三重”工作為主抓手，大力弘揚(yáng)“勤打拼、善攻堅、保落地”的實(shí)干作風(fēng)，強(qiáng)力推進(jìn)“工業(yè)立區(qū)、產(chǎn)業(yè)強(qiáng)區(qū)”，全力打造產(chǎn)業(yè)強(qiáng)市主力軍、改革開放排頭兵、綠色發(fā)展示范區(qū)圍繞上述目標(biāo)，著力實(shí)施“五大行動”。
一是大力實(shí)施產(chǎn)業(yè)集聚行動，加快壯大新實(shí)力。圍繞三大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，提升存量、突破增量、壯大儲量，推動產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展。二是大力實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動行動，加快培育新動能。以科技創(chuàng)新為核心，完善載體建設(shè)，優(yōu)化要素配置，厚植創(chuàng)新土壤。三是大力實(shí)施改革開放行動，加快釋放新活力。強(qiáng)化全面深化改革的組織領(lǐng)導(dǎo)，以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，在深化“三去一降一補(bǔ)”、提高供給質(zhì)量的基礎(chǔ)上，統(tǒng)籌推進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域改革。四是大力實(shí)施生態(tài)建設(shè)行動，加快提升新品質(zhì)。深入踐行綠色發(fā)展理念，強(qiáng)化生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理，不斷提升綠色發(fā)展水平。五是大力實(shí)施民生幸福行動，加快增進(jìn)新福祉。辦好群眾最期盼的實(shí)事，提高全面小康建設(shè)成效。
三、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：黨政辦公室（政策研究室）、紀(jì)工委（監(jiān)察局）、黨群工作部（人力資源和社會保障局）、經(jīng)濟(jì)發(fā)展局、科學(xué)技術(shù)局、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局、社會事業(yè)局、農(nóng)村工作局、財政局（金融辦、上市辦）、建設(shè)局、環(huán)保局、企業(yè)服務(wù)中心（行政服務(wù)中心）、政法委（信訪辦）、招商局（出口加工業(yè)招商局）、新醫(yī)藥和生物技術(shù)產(chǎn)業(yè)招商局、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)招商局、新材料和高端裝備制造產(chǎn)業(yè)招商局、新能源和新能源汽車產(chǎn)業(yè)招商局、投融資促進(jìn)辦公室、平臺建設(shè)指揮部。
下屬單位：共有20家事業(yè)單位，分別為開發(fā)區(qū)社會保障中心、國庫集中支付中心、房地產(chǎn)市場管理所、猴嘴環(huán)衛(wèi)所、猴嘴市政養(yǎng)護(hù)管理處、衛(wèi)生監(jiān)督所、猴嘴文化服務(wù)中心、開發(fā)區(qū)教研室、開發(fā)區(qū)高級中學(xué)、開發(fā)區(qū)技工學(xué)校、中云中學(xué)、朝陽中學(xué)、猴嘴中學(xué)、中云中心小學(xué)、新縣中心小學(xué)、猴嘴中心小學(xué)、中云幼兒園、朝陽幼兒園、猴嘴幼兒園、青口鹽場學(xué)校。
四、收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測算分析情況
根據(jù)省、市關(guān)于編制2017年部門預(yù)算的要求，為全面推動我區(qū)預(yù)算管理科學(xué)化、規(guī)范化進(jìn)程，構(gòu)建科學(xué)合理、公開透明、績效優(yōu)先、約束有力的公共財政預(yù)算體系，圍繞管委會的決策部署和重點(diǎn)工作，我區(qū)按照“全面統(tǒng)籌、預(yù)算約束、量入為出、公開透明”的原則，完成我區(qū)2017年部門預(yù)算編制工作。
我區(qū)嚴(yán)格執(zhí)行完整編制收入預(yù)算，統(tǒng)籌使用各類財政性資金，盤活存量資金，用好預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金和各類債務(wù)資金，進(jìn)一步改進(jìn)資金分配方式，加大各類資金的統(tǒng)籌使用。注重預(yù)算執(zhí)行，進(jìn)一步規(guī)范政府采購預(yù)算支出，控制和壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
收入預(yù)算編制：根據(jù)前三年財政收入情況，結(jié)合經(jīng)濟(jì)形勢變化、政策調(diào)整及各種增減因素，合理確定收入數(shù)字。
基本支出預(yù)算編制：人員支出按照省、市有關(guān)人員、工資等政策規(guī)定和實(shí)際情況核定。商品和服務(wù)支出按照綜合定額標(biāo)準(zhǔn)和核定的在編在職人數(shù)、離退休人數(shù)確定。
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制：按照省市有關(guān)厲行節(jié)約的政策規(guī)定，結(jié)合我區(qū)實(shí)際情況編制。
第二部分 開發(fā)區(qū)2017年度部門預(yù)算表
見附表
第三部分 開發(fā)區(qū)2017年度部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總表情況說明
開發(fā)區(qū)2017年度收入、支出預(yù)算總計 514548 萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計減少 239682萬元，減少31.8 %。主要原因是減少了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。其中：
（一）收入預(yù)算總計 257274 萬元。包括：
1．財政撥款收入預(yù)算總計220274萬元。
（1）一般公共預(yù)算收入預(yù)算 184737 萬元。
（2）政府性基金收入預(yù)算 20000 萬元。
2．財政專戶管理資金收入預(yù)算總計 0 萬元。
3．其他資金收入預(yù)算總計 0萬元。
4．上年結(jié)轉(zhuǎn)資金預(yù)算數(shù)為 52537 萬元。
（二）支出預(yù)算總計 257274萬元。包括：
1、一般公共服務(wù)支出 26734 萬元，主要用于人員工資福利支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等。與上年相比增加 6078萬元，增長 29.4 %。主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位調(diào)整工資和養(yǎng)老保險增加，引進(jìn)人才補(bǔ)助資金大幅增加。
2、公共安全支出 1995 萬元，主要用于公安、消防、邊防、武裝等單位支出。與上年相比增加 235 萬元，增長 13.4 %。主要原因是公安新建業(yè)務(wù)用房。
3、教育支出 17300 萬元，主要用于區(qū)內(nèi)12所中小學(xué)、幼兒園的教師工資、生均公用經(jīng)費(fèi)、學(xué)校建設(shè)補(bǔ)助、教學(xué)設(shè)備購置等教育支出。與上年相比減少 4060 萬元，減少 19 %。主要原因是新建學(xué)校支出減少。
4、科學(xué)技術(shù)支出 11714 萬元，主要用于區(qū)內(nèi)企業(yè)科技創(chuàng)新扶持支出。與上年相比增加6214萬元，增長 113 %。主要原因是2017年加大對創(chuàng)新的扶持力度。
5、文化體育與傳媒支出 497 萬元，主要用于區(qū)內(nèi)文化事業(yè)單位運(yùn)行、文化體育活動舉辦等支出。與上年相比增加 47 萬元，增長 10.4 %。主要原因是文體活動的增多。
6、社會保障和就業(yè)支出 4520 萬元，主要用于民政等各類社保支出。與上年相比增加 630 萬元，增長 16.2 %。主要原因是低保、撫恤、養(yǎng)老保險等補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的提高。
7、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 3072 萬元，主要用于全區(qū)衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展、基本藥物制度改革完善等支出。與上年相比增加 252 萬元，增長 8.9 %。主要原因是基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)等提標(biāo)。
8、節(jié)能環(huán)保支出 2389 萬元，主要用于區(qū)內(nèi)污染防治等環(huán)境保護(hù)支出。與上年相比增加減少 458 萬元，增長減少 16.1 %。主要原因是預(yù)計因創(chuàng)衛(wèi)導(dǎo)致的環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目減少。
9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 170607 萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施建設(shè)和維護(hù)。與上年相比減少 122255 萬元，減少 41.7 %。主要原因是基礎(chǔ)設(shè)施支出減少。
10、農(nóng)林水支出 3306 萬元，主要用于區(qū)內(nèi)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利事業(yè)發(fā)展。與上年相比增加 1166 萬元，增長 54.5 %。主要原因是農(nóng)橋等水利項(xiàng)目增加，森林撫育項(xiàng)目增多。
11、交通運(yùn)輸支出 1100 萬元，主要用于公路等交通運(yùn)輸補(bǔ)助支出。與上年相比增加 800 萬元，增長267 %。主要原因是有農(nóng)村公路在建項(xiàng)目，且上級補(bǔ)助增多。
12、資源勘探信息等支出 8255 萬元，主要用于區(qū)內(nèi)企業(yè)扶持。與上年相比減少 4165 萬元，減少 33.5 %。主要原因是上年撥付上級指標(biāo)資金較多。
13、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 2054 萬元，主要用于區(qū)內(nèi)企業(yè)扶持。與上年相比增加 1204 萬元，增長 142 %。主要原因是預(yù)計對企業(yè)的補(bǔ)貼增多。
14、國土海洋氣象支出 220 萬元，主要用于地質(zhì)災(zāi)害防治、礦產(chǎn)資源保護(hù)等支出。與上年相比減少 60 萬元，減少 21.4 %。主要原因是地質(zhì)災(zāi)害防治項(xiàng)目較少。
15、住房保障支出 2517 萬元，主要用于保障性安居工程建設(shè)，及區(qū)內(nèi)單位住房公積金支出。與上年相比增加減少 983萬元，減少 28 %。主要原因是棚戶區(qū)改造支出減少。
16、其他支出 994 萬元，主要用于不確定性支出。與上年相比減少 5479 萬元。主要原因是對不確定性支出的預(yù)計數(shù)減少。
17、結(jié)轉(zhuǎn)下年資金預(yù)算數(shù)為 0 萬元，主要原因是預(yù)計不結(jié)轉(zhuǎn)。
二、收入預(yù)算情況說明
本年收入預(yù)算合計 257274萬元，其中：
一般公共預(yù)算收入 184737 萬元，占 71.8 %；
政府性預(yù)算收入 20000 萬元，占 7.8 %；
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金52537萬元，占 20.4 %。
三、支出預(yù)算情況說明
本年支出預(yù)算合計 257274 萬元，其中：
基本支出 46921 萬元，占 21.3 %；
項(xiàng)目支出 206353 萬元，占 80.2 %；
單位預(yù)留機(jī)動經(jīng)費(fèi) 4000 萬元，占 1.6 %；
四、財政撥款收支預(yù)算總表情況說明
開發(fā)區(qū)2017年度財政撥款收、支總預(yù)算514548萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各減少 239682 萬元，減少 31.8 %。主要原因是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出減少。
五、財政撥款支出預(yù)算表情況說明
開發(fā)區(qū)2017年財政撥款預(yù)算支出257274萬元，占本年支出合計的 100 %。與上年相比，財政撥款支出減少 119841 萬元，減少 31.8 %。主要原因是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出減少。
六、財政撥款基本支出預(yù)算表情況說明
開發(fā)區(qū)2017年度財政撥款基本支出預(yù)算 46921 萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費(fèi) 37183 萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼及其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（二）公用經(jīng)費(fèi)8727萬元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、政府性基金支出預(yù)算表情況說明
開發(fā)區(qū)2017年政府性基金支出預(yù)算支出37000萬元。八、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表情況說明
開發(fā)區(qū)2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算 220274 萬元。
九、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表情況說明
開發(fā)區(qū)2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算 46921萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費(fèi) 37183萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、……、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（二）公用經(jīng)費(fèi)8727萬元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。
十、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表情況說明
2017年本部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出 3066萬元，主要用于管委會等行政單位的公用經(jīng)費(fèi)支出。
十一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表情況說明
開發(fā)區(qū)2017 年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出中，因公出國（境）費(fèi)支出50 萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的 4.3 %；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出 481 萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的41.3%；公務(wù)接待費(fèi)支出 634 萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的 54.4 %。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。
二、一般公共預(yù)算：包括公共財政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。
三、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。
四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助。
六、項(xiàng)目支出：包括編入部門預(yù)算的單位項(xiàng)目、市級重點(diǎn)項(xiàng)目支出安排數(shù)等。
七、單位預(yù)留機(jī)動經(jīng)費(fèi)：指預(yù)算單位年初預(yù)留用于年度執(zhí)行中增人、增資等不可預(yù)見支出的經(jīng)費(fèi)。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。